宿州市供销干部学校2021年度单位决算

来源:宿州市供销社 浏览量: 发表时间:2022-09-13 15:30 编辑:宿州信息公开029

宿州市供销干部学校2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 宿州市供销干部学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市供销干部学校2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市供销干部学校2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 


第一部分 宿州市供销干部学校概况

一、 主要职责

为供销干部提供教育培训服务供销干部短期培训函授教育职业中专教育等。

 

二、单位决算构成

供销干部学校2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宿州市供销干部学校2021年度单位决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:宿州市供销干部学校

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

74.93

一、一般公共服务支出

35

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

74.34

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、卫生健康支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.59

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

74.93

本年支出合计

61

74.93

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

74.93

总计

65

74.93

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位宿州市供销干部学校

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

74.93

74.93

0

0

0

0

0

0

205

教育支出

74.34

74.34

0

0

0

0

0

0

 

20503

职业教育

74.34

74.34

0

0

0

0

0

0

 

2050302

中等职业教育

74.34

74.34

0

0

0

0

0

0

 

221

住房保障支出

0.59

0.59

0

0

0

0

0

0

 

22102

住房改革支出

0.59

0.59

0

0

0

0

0

0

 

2210201

住房公积金

0.59

0.59

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

              

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位宿州市供销干部学校

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

74.93

74.93

0

0

0

0

205

教育支出

74.34

74.34

0

0

0

0

20503

职业教育

74.34

74.34

0

0

0

0

2050302

中等职业教育

74.34

74.34

0

0

0

0

221

住房保障支出

0.59

0.59

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0.59

0.59

0

0

0

0

2210201

住房公积金

0.59

0.59

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:宿州市供销干部学校

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

74.93

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

74.34

74.34

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.59

0.59

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

74.93

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

74.93

74.93

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

74.93

总计

58

74.93

74.93

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位:宿州市供销干部学校

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

74.93

74.93

0

205

教育支出

74.34

74.34

0

20503

职业教育

74.34

74.34

0

2050302

中等职业教育

74.34

74.34

0

221

住房保障支出

0.59

0.59

0

22102

住房改革支出

0.59

0.59

0

2210201

住房公积金

0.59

0.59

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位宿州市供销干部学校

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

71.27

302

商品和服务支出

0.29

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

61.15

30201

  办公费

0.29

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.91

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

3.21

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

3.37

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

3.37

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

74.64

公用经费合计

0.29

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位:宿州市供销干部学校

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宿州市供销干部学校没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:宿州市供销干部学校                                                                      金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宿州市供销干部学校没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 宿州市供销干部学校2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计74.93万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计74.93万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各减少4.95万元,下降6%,主要原因:财政减少了对我单位的困难补助拨款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计74.93万元,其中:财政拨款收入74.93万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计74.93万元,其中:基本支出74.93万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计74.93万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计74.93万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少4.95万元,下降6%,主要原因:财政减少了对我单位的困难补助拨款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出74.93万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4.95万元,下降6%。主要原因:财政减少了对我单位的困难补助拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出74.93万元,主要用于以下方面:教育(类)支出74.34万元,占99%;住房保障(类)支出0.59万元,占1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.93万元,支出决算为74.93万元,完成年初预算的100%。

具体情况如下:

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为74.34万元,支出决算为74.34万元,完成年初预算的100%,。

2.住房保障(类)年初预算为0.59万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出74.93万元,其中人员经费74.64万元,主要包括:基本工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、;公用经费0.29万元,主要包括:办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市供销干部学校没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市供销干部学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

无。

(二)政府采购支出情况。

    无

(三)国有资产占有使用情况。

 (四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金2万元,占项目预算总额的100%。评价情况看,项目总体完成情况较好,项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,整体支出绩效评价情况良好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。【应当至少选取1个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】

供销干部学校在2021年度单位决算中反映“中专教育业务费”项目绩效自评结果。

中专教育业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,一是宣传贯彻好党中央国务院和省委、省政府及市委、市政府、市供销社有关职业教育的方针、政策。二是全力做好组织建设,改善职工待遇。维护供销干校的合法权益。三是协调同有关部门的关系,做好干校的各项业务活动。发现的主要问题:专业人才严重不足,使得具体工作难以高效进行。下一步改进措施:进一步加强预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。

宿州市供销干部学校项目支出绩效自评表

( 2021年度)

项目名称

中专教育业务费

主管部门

市供销社

实施单位

市供销社

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

2

2

2

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

2

2

2

10

100%

10

    上年结转资金

0

0

0

-

 

-

       其他资金

0

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

1.宣传贯彻好党中央国务院和省委、省政府及市委、市政府、市供销社有关职业教育的方针、政策。2.全力做好组织建设,改善职工待遇。维护供销干校的合法权益。3.协调同有关部门的关系,做好干校的各项业务活动。

 1.宣传贯彻好党中央国务院和省委、省政府及市委、市政府、市供销社有关职业教育的方针、政策。2.全力做好组织建设,改善职工待遇。维护供销干校的合法权益。3.协调同有关部门的关系,做好干校的各项业务活动。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

年初计划完成率

10

10

10

10

目标完成

 

 

质量指标

项目质量满意率

15

15

15

15

目标完成

 

 

 

时效指标

在预定时间内完成率

15

15

15

15

目标完成

 

 

 

成本指标

成本缩减情况

10

10

10

10

目标完成

 

 

 





(30分)

经济效益
指标

经济效益率

8

8

8

8

目标完成

 

 

 

社会效益
指标

社会效益产生率

7

7

7

7

目标完成

 

 

 

生态效益
指标

生态效益率

8

8

8

8

目标完成

 

 

 

可持续影
响指标

可持续影响率

7

7

7

7

目标完成

 

 

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意率

10

10

10

10

目标完成

 

 

 

总分

100

100

100

100

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宿州市供销干部学校2021年度单位决算.pdf

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