宿州市供销合作社联合社部门2021年度部门决算

来源:宿州市供销社 浏览量: 发表时间:2022-09-02 16:42 编辑:宿州信息公开029


宿州市供销合作社联合社部门2021年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9

 

 

 

目  录

第一部分 宿州市供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市供销合作社联合社2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市供销合作社联合社2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 


第一部分 宿州市供销合作社联合社部门概况

一、主要职责

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市供销合作社联合社部门2021年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算。

纳入宿州市供销合作社联合社部门2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市供销合作社联合社本级

2

宿州市供销干部学校

 

第二部分 宿州市供销合作社联合社2021年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:宿州市供销合作社联合社

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

597.54

一、一般公共服务支出

35

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

39

74.34

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

42

76.38

 

9

 

九、卫生健康支出

43

8.54

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

420.07

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

18.21

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

57

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

0.00

本年收入合计

27

597.54

本年支出合计

61

597.54

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

62

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

597.54

总计

65

597.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:宿州市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

597.54

597.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

74.34

74.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

74.34

74.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中等职业教育

74.34

74.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

76.38

76.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

33.26

33.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.14

17.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.12

16.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

43.12

43.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

43.12

43.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.54

8.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.54

8.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

420.07

420.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

294.07

294.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160201

  行政运行

273.27

273.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

20.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

126.00

126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

126.00

126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.21

18.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.21

18.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

              

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门宿州市供销合作社联合社

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

597.54

471.54

126.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

74.34

74.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

74.34

74.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中等职业教育

74.34

74.34

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

76.38

76.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

33.26

33.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.14

17.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.12

16.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

43.12

43.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

43.12

43.12

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.54

8.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.54

8.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.51

6.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

420.07

420.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

294.07

294.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2160201

  行政运行

273.27

273.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

20.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

126.00

126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

126.00

126.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.21

18.21

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.21

18.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.79

12.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门宿州市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

597.54

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

74.34

74.34

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

76.38

76.38

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

8.54

8.54

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

420.07

420.07

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

18.21

18.21

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

597.54

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

597.54

597.54

0.00

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

29

597.54

总计

58

597.54

597.54

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:宿州市供销合作社联合社

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

597.54

471.54

126.00

205

教育支出

74.34

74.34

0.00

20503

职业教育

74.34

74.34

0.00

2050302

  中等职业教育

74.34

74.34

0.00

208

社会保障和就业支出

76.38

76.38

0.00

20805

行政事业单位养老支出

33.26

33.26

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.14

17.14

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.12

16.12

0.00

20808

抚恤

43.12

43.12

0.00

2080801

  死亡抚恤

43.12

43.12

0.00

210

卫生健康支出

8.54

8.54

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.54

8.54

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.51

6.51

0.00

2101103

  公务员医疗补助

2.03

2.03

0.00

216

商业服务业等支出

420.07

294.07

126.00

21602

商业流通事务

294.07

294.07

0.00

2160201

  行政运行

273.27

273.27

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

20.80

20.80

0.00

21699

其他商业服务业等支出

126.00

0.00

126.00

2169999

  其他商业服务业等支出

126.00

0.00

126.00

221

住房保障支出

18.21

18.21

0.00

22102

住房改革支出

18.21

18.21

0.00

2210201

  住房公积金

12.79

12.79

0.00

2210202

  提租补贴

5.42

5.42

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:宿州市供销合作社联合社

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

329.68

302

商品和服务支出

56.23

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

128.14

30201

  办公费

8.53

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

37.82

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

5.74

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.14

30206

  电费

3.05

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

16.12

30207

  邮电费

1.90

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.42

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

2.03

30209

  物业管理费

1.97

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

1.94

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

20.83

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.35

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

88.44

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

85.62

30215

  会议费

0.35

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

35.24

30216

  培训费

0.10

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

2.89

30217

  公务接待费

0.99

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

46.50

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.35

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

10.53

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

24.17

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

415.3

公用经费合计

56.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门:宿州市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

 

 

    金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:宿州市供销合作社联合社部门没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:  宿州市供销合作社联合社                                                           金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:宿州市供销合作社联合社部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宿州市供销合作社联合社2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计597.54万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计597.54万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各减少49.24万元,下降7.61%,主要原因:一是厉行节约,过紧日子;二是疫情影响,外出招商产生费用减少

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计597.54万元,其中:财政拨款收入597.54万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计597.54万元,其中:基本支出471.54万元,占78.91%;项目支出126万元,占21.09%;经营支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计597.54万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计597.54万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少49.24万元,下降7.61%,主要原因:一是厉行节约,过紧日子;二是疫情影响,外出招商产生费用减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出597.54万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少49.24万元,下降7.61%。主要原因一是厉行节约,过紧日子,各项支出减少;二是受疫情影响,外出招商活动减少,相应支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出597.54万元,主要用于以下方面:教育支出(类)支出74.34万元,占12.44%;社会保障和就业支出(类)支出76.38万元,占12.78%;卫生健康支出(类)支出8.54万元,占1.43%;商业服务业等支出(类)支出420.07万元,占70.30%;住房保障支出(类)支出18.21万元,占3.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.54万元,支出决算为597.54万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出471.54万元,占78.91%;项目支出126万元,占21.09%。具体情况如下:

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为74.34万元,支出决算为74.34万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为17.14万元,支出决算为17.14万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为16.12万元,支出决算为16.12万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为43.12万元,支出决算为43.12万元,完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为6.51万元,支出决算为6.51万元,完成年初预算的100%。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.03万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的100%。

7商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)年初预算为273.27万元,支出决算为273.27万元,完成年初预算的100%。

8商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为20.8万元,支出决算为20.8万元,完成年初预算的100%。

9商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为126万元,支出决算为126万元,完成年初预算的100%。

10住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.79万元,支出决算为12.79万元,完成年初预算的100%。

11住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为5.42万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出597.54万元,其中人员经费415.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费56.24万元,主要包括:办公费电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市供销合作社联合社部门没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市供销合作社联合社部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,宿州市供销合作社联合社机关运行经费支出181.9万元,比2020年增加0.16万元,增长0.09%,主要原因是机关经费支出趋于稳定

(二)政府采购支出情况。

    2021年度,宿州市供销合作社联合社部门无政府采购

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,宿州市宿州市供销合作社联合社共有车辆0辆。
   (四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金34万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,坚持专款专用的原则,严格财务管理,有计划地使用资金,确保项目资金能达到预期效果

组织对“业务经费”、“为农服务中心建设专项资金、“中专教育业务费”3个项目开展了部门评价,共涉及资金34万元。以上项目由我部门自行组织”)开展绩效评价。从评价情况看,项目资金的使用做到专款专用,达到了预期效益。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,财政资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期

2.部门决算中项目绩效自评结果。应当将随2021年预算公开绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开按照如下格式说明

宿州市供销合作社联合社在2021年度部门决算中反映“业务经费”、“为农服务中心建设专项资金、“中专教育业务费”3个项目绩效自评结果。

业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是继续推进为农服务中心、村级供销社和村级综合服务社建设。二是继续突出工作重点,集聚改革资源,大胆创新,强化政策支持,高位推进供销合作社综合改革。发现的主要问题及原因:资金投入不足。市县两级财政涉农资金,供销社系统占比太小,为农服务基础设施较薄弱。下一步改进措施:加强对项目实施进度的实时监控,要求有关企事业单位对项目实施过程中的进度异常,实施范围调整等及时报批或备案。

业务经费项目支出绩效自评表:

项目支出绩效自评表

( 2021年度)

项目名称

业务经费

主管部门

市供销社

实施单位

市供销社

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

20

20

20

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

20

20

20

10

100%

10

    上年结转资金

0

0

0

-

 

-

       其他资金

0

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

继续推进为农服务中心、村级供销社和村级综合服务社建设。继续突出工作重点,集聚改革资源,大胆创新,强化政策支持,高位推进供销合作社综合改革。

基本完成,做到进一步理顺机制、体制,提升管理运营水平。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

年初计划完成率

10

10

10

10

目标完成

质量指标

项目质量满意率

15

15

15

15

目标完成

时效指标

在预定时间内完成率

15

15

15

15

目标完成

成本指标

成本缩减情况

10

10

10

10

目标完成





(30分)

经济效益
指标

经济效益率

8

8

8

8

目标完成

社会效益
指标

社会效益产生率

7

7

7

7

目标完成

生态效益
指标

生态效益率

8

8

8

8

目标完成

可持续影
响指标

可持续影响率

7

7

7

7

目标完成

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意率

10

10

10

10

目标完成

总分

100

100

100

100

 

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

 

为农服务中心建设专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是挖掘提炼生产生活资料配送、村级供销社建设、土地托管等各地在综合改革中创新服务方式、拓展服务领域、提升服务水平的亮点和做法,加快复制推广;二是结合好为农服务中心建设,把综合改革不断引向深入。发现的主要问题及原因:一是有些改革政策落实还不到位缺乏可操作的具体办法;二是社有企业实力不强,专业人才严重不足。下一步改进措施:一是进一步加强预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率;二是继续突出工作重点,集聚改革资源,大胆创新,强化政策支持,高位推进供销合作社综合改革。争取财政资金支持,逐步扩大“新农村现代流通网络工程”建设规模

为农服务中心建设专项资金项目支出绩效自评表:

项目支出绩效自评表

( 2021年度)

项目名称

为农服务中心建设专项资金

主管部门

市供销社

实施单位

市供销社

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

12

12

12

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

12

12

12

10

100%

10

    上年结转资金

0

0

0

-

 

-

       其他资金

0

0