宿州市供销干部学校2023年单位预算

宿州市供销干部学校2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023度主要工作任务

第二部分 2023单位预算表

1.宿州市供销干部学校2023年财政拨款收支总表

2.宿州市2023年一般公共预算支出预算表

3.宿州市供销干部学校2023年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市供销干部学校2023年财政府性基金预算支出表

5.宿州市供销干部学校2023年部门预算收支预算总表

6.宿州市供销干部学校2023年部门收入预算表

7.宿州市供销干部学校2023年部门支出预算表

8.宿州市供销干部学校2023年国有资本经营预算支出表

9.宿州市供销干部学校2023年项目支出表

10.宿州市供销干部学校2023年政府采购支出表

11.宿州市供销干部学校2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于 2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2023年预算收支预算总表的说明

6.关于 2023年收入预算表的说明

7.关于 2023年支出预算表的说明

8.关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023年项目支出表的说明

10.关于 2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

本单位主要职责是： 

1.宣传贯彻党中央国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济政策的方针、政策。

2.研究制定供销干校的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，进一步加强市供销干校的改革与发展。

3.根据市供销社授权，为全市供销系统提供教育培训业务、干部短期培训和函授教育。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市供销干部学校2023年度预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

一是继续抓好基层组织建设。组织实施市供销社 “3368基层组织建设行动计划”成果。对照市社培育壮大工程的实施方案，认真梳理分析，补短板，强弱项。通过推进基层组织建设，构建和完善服务体系，拓展服务，提升功能，增强实力，在土地托管、农产品销售、农资配送、农村电商等关键和重点领域发挥优势，搞好服务。通过党建带校建，大力开展供销社教育培训建设，因地制宜，复制推广好的做法和经验，不断完善“宿州经验”，与供销系统各级单位进行工作互动和学习交流，发挥好典型单位的示范带动作用。

二是以人为本，营造和谐育人环境。坚持民主集中，抓好学校班子队伍建设。注重加强学校班子成员的思想和作风建设。坚持民主集中制的原则，实行集体领导和个人分工负责制。在工作中能主动、积极、创造性地开展工作，做到廉政、勤政。团结一致，心往一处想，劲往一处使，同心协力搞好工作。加强政治学习，提高教师思想道德素质，认真组织教师学习有关教育法律法规，树立我校教育工作者良好的社会形象。

三是规范管理，加强教师队伍建设。重视教师的业务进修，选派优秀教师外出学习，通过学习培训，增强教师的教学业务水平。通过组织教师参加继续教育和现代教育技术培训等有效手段，加快教师知识更新，适应时代的需要。继续做好青年教师的培养工作，让青年教师迅速成长起来，担当并胜任教育教学工作，让青年教师在实践中不断接受老教师的指导，更快站稳讲台，提高教育教学水平。

四是继续抓好宣传和协调工作，争取更多支持、更好环境。主动向市供销社党委汇报，加强同有关部门协调，积极争取政策和资金支持，使有钱办事在供销干校综合改革中得到落实；要重视宣传工作，大力宣传习近平总书记关于供销社工作的重要指示批示，宣传中共中央国务院《深化供销社综合改革决定》，宣传供销社的改革发展成果。通过宣传，使有关部门和社会各界了解供销社，了解供销干校，为供销干校深化改革加快发展创造好的环境。

 

第二部分 2023年单位预算表

 

表1

宿州市供销干部学校2023年财政拨款收支预算总表

宿州市供销干部学校

单位：万元

收   入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

一、本年支出

86.03

86.03

0.00

（一）一般公共预算拨款

（一）一般公共服务支出

0.00

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

0.00

二、本年收入

86.03

（三）国防支出

0.00

（一）一般公共预算拨款

86.03

（四）公共安全支出

0.00

经常收入拨款

29.03

（五）教育支出

0.00

85.44

国库管理非税收入

57

（六）科学技术支出

0.00

一般公共预算清算收入

（七）文化旅游体育与传媒支出

一般公共预算基数供给

（八）社会保障和就业支出

（二）政府性基金预算拨款

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

0.59

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营收入安排支出

（二十三）灾害防治及应急管理

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）转移性支出

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债安排的支出

结转下年

收入总计

本年收入合计

支出总计

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表2

2023年单位一般公共预算支出预算表

宿州市供销干部学校

单位：万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205 20503 2050302

教育支出 职业教育 中等职业教育

85.44 85.44 85.44

85.44 85.44 85.44

2210201

住房公积金

0.59

0.59

 

表3
宿州市供销干部学校2023年一般公共预算基本支出预算表
宿州市供销干部学校				单位：万元
经济分类科目				预算数
科目编码		科目名称
30228		工会经费		0.12
30113		住房公积金		0.59
30201		办公费		4.94
30101		基本工资		80.38
表4
宿州市供销干部学校2023年政府性基金预算支出预算表
宿州市供销干部学校						单位:万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款支出
			合计		基本支出	项目支出

备注说明:宿州市供销干部学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表5

宿州市供销干部学校2023年收支预算总表

宿州市供销干部学校

单位：万元

收         入

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

86.03

（一）一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

（二）外交支出

三、财政专户管理资金

（三）国防支出

其他财政专户管理资金

（四）公共安全支出

四、其他收入

（五）教育支出

85.44

事业收入

（六）科学技术支出

经营收入

（七）文化旅游体育与传媒支出

上级补助收入

（八）社会保障和就业支出

附属单位上缴收入

（九）社会保险基金支出

其他

（十）卫生健康支出

五、上级转移支付（提前下达公共预算）

（十一）节能环保支出

六、上级转移支付（提前下达政府性基金）

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

0.59

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营收入安排支出

（二十三）灾害防治及应急管理

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）转移性支出

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债安排的支出

结转下年

收   入   总   计

86.03

支　出  总　计

86.03

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表6

宿州市供销干部学校2023年收入预算总表

宿州市供销干部学校

单位：万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金预算）

单位资金

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

2050302

中等职业教育

85.44

85.44

2210201

住房公积金

0.59

0.59

表7

宿州市供销干部学校2023年支出预算总表

宿州市供销干部学校

单位：万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2050302

中等职业教育

85.44

85.44

2210201

住房公积金

0.59

0.59

 

 

 

表8
宿州市供销干部学校2023年国有资本经营收支预算表
宿州市供销干部学校				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

备注说明:宿州市供销干部学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

宿州市供销干部学校2023年项目支出表

宿州市供销干部学校

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

备注说明:宿州市供销干部学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。与2022年度没有变化。

 

表10

2023年部门政府采购支出表

宿州市供销干部学校

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金

备注说明：宿州市供销干部学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。与2022年度没有变化。

 

表11

2023年部门政府购买服务支出表

宿州市供销干部学校

单位：万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

备注说明：宿州市供销干部学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。与2022年度没有变化。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宿州市供销干部学校2023年财政拨款收支预算86.03万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款86.03万元；按资金年度分为:本年财政拨款收入86.03万元。支出按功能分类分为:教育支出85.44万元，占99%;住房保障支出0.59万元，占1%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市供销干部学校2023年一般公共预算支出86.03万元，比2022年预算增加21万元，增长32%，主要原因:补缴拖欠职工工资、公积金、养老金年金。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出85.44万元，占99%;住房保障支出0.59万元，占1%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算85.44万元，比2022年预算增加21万元，增长32.8%，增长原因主要是补缴拖欠职工工资、公积金、养老金年金。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算0.59万元，与2022没有变化。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市供销干部学校2023 年一般公共预算基本支出86.03万元，其中，人员经费80.97万元，公用经费5.06万元。

(一)人员经费 80.97 万元，主要包括:基本工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二)公用经费 5.06万元，主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、工会经费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

   宿州市供销干部学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，宿州市供销干部学校所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。宿州市供销干部学校2023年收支总预算86.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括: 教育支出、住房保障支出。

六、关于 2023年收入总表的说明

    宿州市供销干部学校2023年收入预算86.03万元，其中，本年收入86.03万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入86.03万元，主要包括:一般公共预算拨款收入86.03万元，占100%，与 2022年预算没有变化。

(二)上年结转结余0万元。

七、关于2023年支出总表的说明

宿州市供销干部学校2023年支出预算86.03万元，比 2022年预算增加21万元，增长32%，增长原因主要是补缴拖欠职工工资、公积金、养老金年金。其中，基本支出86.03万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

   宿州市供销干部学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

   宿州市供销干部学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023 年政府采购支出表的说明

   宿州市供销干部学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

   宿州市供销干部学校2023年没有安排政府购买服务支出。

 十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

我单位2023年无项目收支

(二)机关运行经费。

宿州市供销干部学校2023 年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2022 年预算没有变化。

(三)政府采购情况。

宿州市供销干部学校2023年政府采购预算0万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州市供销干部学校共有车辆0辆。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。设备为台式电脑一台，购置费0.5万元，计提折旧后为0万元。

    (五)绩效目标设置情况。

2023年，宿州市供销干部学校0个项目实行了绩效目标管理。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。