宿州市供销干部学校2022年单位预算

宿州市供销干部学校2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.宿州市供销干部学校2022年收支预算总表

2.宿州市供销干部学校2022年收入预算总表

3.宿州市供销干部学校2022年支出预算总表

4.宿州市供销干部学校2022年财政拨款收支预算总表

5.宿州市供销干部学校2022年一般公共预算支出表

6.宿州市供销干部学校2022年一般公共预算基本支出表

7.宿州市供销干部学校2022年政府性基金预算支出表

8.宿州市供销干部学校2022年国有资本经营预算支出表

9.宿州市供销干部学校2022年项目支出表

10.宿州市供销干部学校2022年政府采购支出表

11.宿州市供销干部学校2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

本单位主要职责是： 

1.宣传贯彻党中央国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济政策的方针、政策。

2.研究制定供销干校的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，进一步加强市供销干校的改革与发展。

3.根据市供销社授权，为全市供销系统提供教育培训业务、干部短期培训和函授教育。

二、预算构成

宿州市供销干部学校2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

一是继续抓好基层组织建设。组织实施市供销社 “3368基层组织建设行动计划”成果。对照市社培育壮大工程的实施方案，认真梳理分析，补短板，强弱项。通过推进基层组织建设，构建和完善服务体系，拓展服务，提升功能，增强实力，在土地托管、农产品销售、农资配送、农村电商等关键和重点领域发挥优势，搞好服务。通过党建带校建，大力开展供销社教育培训建设，因地制宜，复制推广好的做法和经验，不断完善“宿州经验”，与供销系统各级单位进行工作互动和学习交流，发挥好典型单位的示范带动作用。

二是以人为本 营造和谐育人环境。坚持民主集中，抓好学校班子队伍建设。注重加强学校班子成员的思想和作风建设。坚持民主集中制的原则，实行集体领导和个人分工负责制。在工作中能主动、积极、创造性地开展工作，做到廉政、勤政。团结一致，心往一处想，劲往一处使，同心协力搞好工作。加强政治学习，提高教师思想道德素质，认真组织教师学习有关教育法律法规，树立我校教育工作者良好的社会形象。

三是规范管理，加强教师队伍建设。重视教师的业务进修，选派优秀教师外出学习，通过学习培训，增强教师的教学业务水平。通过组织教师参加继续教育和现代教育技术培训等有效手段，加快教师知识更新，适应时代的需要。继续做好青年教师的培养工作，让青年教师迅速成长起来，担当并胜任教育教学工作，让青年教师在实践中不断接受老教师的指导，更快站稳讲台，提高教育教学水平。

四是继续抓好宣传和协调工作，争取更多支持、更好环境。主动向市供销社党委汇报，加强同有关部门协调，积极争取政策和资金支持，使有钱办事在供销干校综合改革中得到落实；要重视宣传工作，大力宣传习近平总书记关于供销社工作的重要指示批示，宣传中共中央国务院《深化供销社综合改革决定》，宣传供销社的改革发展成果。通过宣传，使有关部门和社会各界了解供销社，了解供销干校，为供销干校深化改革加快发展创造好的环境。

 

第二部分 2022 年单位预算表

宿州市供销干部学校2022年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市供销干部学校2022年收支预算总表

2.宿州市供销干部学校2022年收入预算总表

3.宿州市供销干部学校2022年支出预算总表

4.宿州市供销干部学校2022年财政拨款收支预算总表

5.宿州市供销干部学校2022年一般公共预算支出表

6.宿州市供销干部学校2022年一般公共预算基本支出表

7.宿州市供销干部学校2022年政府性基金预算支出表

8.宿州市供销干部学校2022年国有资本经营预算支出表

9.宿州市供销干部学校2022年项目支出表

10.宿州市供销干部学校2022年政府采购支出表

11.宿州市供销干部学校2022年政府购买服务支出表

 

 

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市供销干部学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市供销干部学校 2022年收支总预算65.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括: 教育支出、住房保障支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

宿州市供销干部学校2022年收入预算65.03万元， 其中，本年收入65.03万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入65.03万元，主要包括:一般公共预算拨款收入65.03万元，占100%，与2021年预算持平。

 (二)上年结转结余0万元，与2021年预算持平。

三、关于2022年支出预算总表的说明

宿州市供销干部学校2022年支出预算65.03万元，与2021年预算持平。其中，基本支出63.03万元，占97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出2万元，占3%，主要用于办公费用支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市供销干部学校2022年财政拨款收支预算65.03万元，与2021年预算持平。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款65.03万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入65.03万元。支出按功能分类分为:教育支出64.44万元，占99%住房保障支出0.59万元，占1%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市供销干部学校2022年一般公共预算支出65.03万元，与2021年预算持平。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出64.44万元，占99%；住房保障支出0.59万元，占1%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）64.44万元，与2021年持平。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算0.59万元，与2021年持平。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市供销干部学校2022 年一般公共预算基本支出65.03万元，其中，人员经费 63.03 万元，公用经费 2 万元。

(一)人员经费 63.03 万元，主要包括:基本工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费 2 万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宿州市供销干部学校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市供销干部学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

宿州市供销干部学校2022年预算共安排项目支出 2万元，与2021年没有变化。主要包括:本年财政拨款安排 2万元(其中，一般公共预算拨款安排 2万元。)。

十、关于2022 年政府采购支出表的说明

宿州市供销干部学校2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宿州市供销干部学校2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“业务费”项目。

(1)项目概述。基本办公费用支出。

(2)立项依据。维持单位正常运转。

(3)实施主体。供销干部学校办公室。

(4)起止时间。2022年1月至2022年12月

(5)项目内容。办公经费。

(6)年度预算安排。2万元。

(7)绩效目标。完成单位正常办公任务。

 

项目支出绩效目标表

 

项目支出绩效目标申报表
（    2022年度）
项目名称			业务经费
实施单位			市供销干部学校
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1.5	年度资金总额：		2
			其中：财政拨款	1.5	其中：财政拨款		2
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标				年度目标
	1.宣传贯彻好党中央国务院和省委、省政府及市委、市政府、市供销社有关职业教育的方针、政策。2.全力做好组织建设，改善职工待遇。维护供销干校的合法权益。3.协调同有关部门的关系，做好干校的各项业务活动。				1.宣传贯彻好党中央国务院和省委、省政府及市委、市政府、市供销社有关职业教育的方针、政策。2.全力做好组织建设，改善职工待遇。维护供销干校的合法权益。3.协调同有关部门的关系，做好干校的各项业务活动。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	是否完成预期业务的数量	1	数量指标	完成预期业务的数量		1
		质量指标	主要业务成果是否达到预期要求	1	质量指标	主要业务成果是否达到预期要求		1
		时效指标	是否按期完成业务	1	时效指标	是否按期完成业务		1
		成本指标	人均基本支出	严格按规定标准执行	成本指标	人均基本支出		严格按规定标准执行
			人均差旅费	严格按规定标准执行		人均差旅费		严格按规定标准执行
			人均办公设备购置费	严格按规定标准执行		人均办公设备购置费		严格按规定标准执行
	效 益 指 标	经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益 指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益 指标	业务成果对党政决策有积极影响	100%	社会效益 指标	业务成果对党政决策有积极影响		100%
		生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益 指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响 指标	对提高整体工作效率的价值	100%	可持续影响 指标	对提高整体工作效率的价值		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满足市供销社要求	≥98%	服务对象 满意度指标	满足市供销社要求		≥98%
			相关部门满意度达标	≥98%		相关部门满意度达标		≥98%
			群众满意度达标	≥98%		群众满意度达标		≥98%

 

(二)机关运行经费。

宿州市供销干部学校2022 年机关运行经费财政拨款预算3.06万元，与 2021 年预算没有变化。

(三)政府采购情况。

宿州市供销干部学校2022年政府采购预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宿州市供销干部学校共有车辆0辆。

2022年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆。

公务用车0辆、通用设备0台(套)、专用设备购置费0万元。

 (五)绩效目标设置情况。

2022年，宿州市供销干部学校1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 宿州市供销干部学校2022年单位预算表.xls