宿州市供销社2021年部门预算

宿州市供销合作社联合社

2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宿州市供销社2021年财政拨款收支总表

2.宿州市供销社2021年一般公共预算支出表

3.宿州市供销社2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市供销社2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市供销社2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市供销社2021年收支总表

7.宿州市供销社2021年收入总表

8.宿州市供销社2021年支出总表

9.宿州市供销社2021年政府采购支出表

10.宿州市供销社2021年政府购买服务支出表

11.宿州市供销社2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出表的说明

 

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)部门主要职责

根据市政府宿政办发〔2010〕57文件规定，本部门主要职责是： 1.宣传贯彻党中央国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济政策的方针、政策。2.研究制定全市供销社的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，指导全市供销社的改革与发展。3.根据市政府授权，承担全市棉花产业化牵头单位职责；对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营特种行业的管理和协调。4.负责编制新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设规划，并组织实施，推进农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大现代经营服务网络建设。5.指导全市供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护各级供销合作社的合法权益。6.协调同有关部门的关系，指导全市供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。7.监管本级社社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能。8.承办市政府交办的其它工作。

(二)部门机构设置和人员情况

市供销社包括部门本级和1个基层预算单位(其中:参照公务员管理的事业单位1个，公益一类事业单位0个，公益二类事业单位1个，暂未划分类别事业单位0个)。编制29个(其中:参照公务员管理事业编16个，事业编13个)。实有人数56人(其中:在职29人，离休3人，退休24人)。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市供销社2021年度部门预算包括市供销社本级预算和市供销社下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市供销社本级	参照公务员法管理的事业单位
2	宿州市供销干部学校	公益二类事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

一是继续抓好基层组织建设。组织实施总社“基层组织建设工程”和“千县千社”振兴计划，巩固并发展 “3368基层组织建设行动计划”成果。对照市社培育壮大工程的实施方案，认真梳理分析，补短板，强弱项。通过推进基层组织建设，构建和完善服务体系，拓展服务，提升功能，增强实力，在土地托管、农产品销售、农资配送、农村电商等关键和重点领域发挥优势，搞好服务。通过党建带社建、村社共建模式大力开展村级供销社建设，因地制宜，复制推广好的做法和经验，不断完善“宿州经验”。着力提升农村综合服务社的乡村覆盖面，拓展服务功能，创建星级服务社，提高农村综合服务社服务水平。高标准打造一批村级基层社示范社、标杆基层社、示范农民专业合作社，组织联合社成员之间、合作企业之间进行工作互动和学习交流，发挥好典型单位的示范带动作用。

二是继续抓好农业社会化服务。以农业产业化龙头企业（联合体）为依托，以土地托管服务为主要形式，打造农业社会化服务综合平台。在全市供销社推广萧县供销社参与县委县政府组织实施的农业生产托管服务的做法和经验，打造县、乡、村三级农业社会化服务网络。争取明年和“十四五”时期，供销社系统土地托管服务面积、占全社会土地托管服务面积比率和占全市耕地总面积的比率，有较大的提升和突破。大力推行土地托管、代耕代种、联耕联种、统防统治、测土配方施肥等多种服务形式，积极探索由村级供销社引导农户成立土地股份合作社，供销合作社托管服务主体提供托管服务的农业共营制，在服务实践中创新，在不断创新中发展。

三是继续抓好宣传和协调工作，争取更多支持、更好环境。主动向党委政府汇报，加强同有关部门协调，积极争取政策和资金支持。争取恢复设立市级“新网工程”专项资金；争取政府支持符合条件的供销社承担农业生产社会化服务任务，并将农业生产社会化服务项目补助资金按供销社承担当地农业生产社会化服务任务量的比例切块至供销社，使有钱办事在供销社综合改革中得到落实；争取把供销社基层组织建设纳入新农村建设和美丽乡村建设规划，在政策和资金上给予支持。要重视宣传工作，大力宣传习近平总书记关于供销社工作的重要指示批示，宣传中共中央国务院《深化供销社综合改革决定》，宣传供销社在乡村振兴和扶贫工作中的重要作用，宣传供销社的改革发展成果。通过宣传，使有关部门和社会各界了解供销社，支持供销社，为供销社深化改革加快发展创造好的环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

   宿州市供销社2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市供销社2021年财政拨款收支总表

2.宿州市供销社2021年一般公共预算支出表

3.宿州市供销社2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市供销社2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市供销社2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市供销社2021年收支总表

7.宿州市供销社2021年收入总表

8.宿州市供销社2021年支出总表

9.宿州市供销社2021年政府采购支出表

10.宿州市供销社2021年政府购买服务支出表

11.宿州市供销社2021年项目支出表

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市供销社2021年财政拨款收支预算285.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款285.41万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入285.41万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出26.44万元，占9.26%；社会保障和就业支出17.14万元，占6.01%；卫生健康支出8.54万元，占3%；商业服务业等支出213.7万元，占74.87%；住房保障支出19.59万元，占6.86%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市供销社2021年一般公共预算拨款285.41万元，比2020年预算拨款增加1.43万元，增长0.5%，主要原因：人员工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出26.44万元，占9.26%；社会保障和就业支出17.14万元，占6.01%；卫生健康支出8.54万元，占3%；商业服务业等支出213.7万元，占74.87%；住房保障支出19.59万元，占6.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算26.44万元，与上年持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算17.14万元，比2020年预算增加2万元，增长13.21%，增长原因主要是在职人员等工资调整，基数增大。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算6.51万元，比2020年预算减少5.3万元，下降44.88%，下降原因主要是我单位有人员退休，费用相对减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算2.03万元，比2020年预算减少1.91万元，下降48.48%，下降原因主要是我单位有人员退休，费用相对减少。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2021年预算181.7万元，比2020年预算增加15.37万元，增长9.24%，增长原因主要是我单位新进人员纳入预算编制。商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2021年预算32万元，比2020年预算减少10万元，下降23.81%，下降原因主要是2021年没有供销社综合改革一次性专项资金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算12.79万元，比2020年预算增加1.43万元，增长12.59%，增长原因主要是在职人员等工资调整，基数增大。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算6.8万元，比2020年预算减少0.16万元，下降2.3%，下降原因主要是编制预算时我单位有人员退休，费用相对减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市供销社2021年一般公共预算基本支出253.41万元，其中：

工资福利支出175.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出37.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助40.15万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市供销社2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市供销社2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市供销社2021年收支总预算373.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入（不含经营收入），支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市供销社2021年收入预算373.41万元，其中：一般公共预算拨款收入285.41万元，占76.43%，比2020年预算增加1.43万元，增长0.5%，增长原因主要是在职人员等工资调整，基数增大；其他收入（不含经营收入）88万元，占23.57%，与2020年预算持平。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市供销社2021年支出预算373.41万元，比2020年预算增加89.43万元，增长31.49%，增长原因主要是2020年预算编制时没有计算其他收入。其中，基本支出341.41万元，占91.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出32万元，占8.57%，主要用于供销社业务经费和为农服务中心建设。

九、关于2021年项目支出表的说明

宿州市供销社2021年项目支出预算32万元，比2020年预算减少12万元，下降27.27%，下降原因主要是2021年没有供销社综合改革一次性专项资金。主要包括：本年财政拨款安排32万元。其中，一般公共预算拨款安排32万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“业务经费”项目。

 

项目支出绩效目标表
（2021年度）
项目名称			业务经费
主管部门			市供销社			实施单位		市供销社
项目属性			□新增项目     □延续项目			项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	10		年度资金总额：		20
			其中：财政拨款	10		其中：财政拨款		20
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	1.宣传贯彻好党中央国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济政策的方针、政策。2.指导全市供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护各级供销合作社的合法权益。3.协调同有关部门的关系，指导全市供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。4.监管本级社社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能。5.承办市政府交办的其它工作。					1.宣传贯彻好党中央国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济政策的方针、政策。2.指导全市供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护各级供销合作社的合法权益。3.协调同有关部门的关系，指导全市供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。4.监管本级社社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能。5.承办市政府交办的其它工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标	是否完成预期业务的数量	1		数量指标	完成预期业务的数量	1
		质量指标	主要业务成果是否达到预期要求	1		质量指标	主要业务成果是否达到预期要求	1
		时效指标	是否按期完成业务	1		时效指标	是否按期完成业务	1
		成本指标	人均基本支出	严格按规定标准执行	严格按规定标准执行	成本指标	人均基本支出	严格按规定标准执行	严格按规定标准执行
			人均差旅费	严格按规定标准执行	严格按规定标准执行		人均差旅费	严格按规定标准执行	严格按规定标准执行
			人均办公设备购置费	严格按规定标准执行	严格按规定标准执行		人均办公设备购置费	严格按规定标准执行	严格按规定标准执行
	效 益 指 标	经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益 指标	业务成果对党政决策有积极影响	100%		社会效益 指标	业务成果对党政决策有积极影响	100%
		生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响 指标	对提高整体工作效率的价值	100%		可持续影响 指标	对提高整体工作效率的价值	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满足省供销社要求	≥98%		服务对象 满意度指标	满足省供销社要求	≥98%
			相关部门满意度达标	≥98%			相关部门满意度达标	≥98%
			群众满意度达标	≥98%			群众满意度达标	≥98%

 

2.“为农服务中心建设专项资金”项目。

项目支出绩效目标表
（2021年度）
项目名称			为农服务中心建设专项资金
主管部门			市供销社			实施单位		市供销社
项目属性			□新增项目     □延续项目			项目期		一次性
项目资金 （万元）			中期资金总额：	6		年度资金总额：		12
			其中：财政拨款	6		其中：财政拨款		12
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	1.确保完成为农服务中心建设目标任务，全力抓好综合改革攻坚年活动。2.加强对各县区为农服务中心建设情况调研督导，加大协调指导力度，推动重点建设任务落实。					挖掘提炼生产生活资料配送、村级供销社建设、土地托管等各地在综合改革中创新服务方式、拓展服务领域、提升服务水平的亮点和做法，加快复制推广，结合好为农服务中心建设，把综合改革不断引向深入。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标	是否完成预期数量	1		数量指标	完成预期数量	1
		质量指标	主要建设成果是否达到预期要求	1		质量指标	主要建设成果是否达到预期要求	1
		时效指标	是否按期完成为农服务中心建设任务	1		时效指标	是否按期完成为农服务中心建设任务	1
		成本指标	人均基本支出	严格按规定标准执行		成本指标	人均基本支出	严格按规定标准执行
			人均差旅费	严格按规定标准执行			人均差旅费	严格按规定标准执行
			人均办公设备购置费	严格按规定标准执行			人均办公设备购置费	严格按规定标准执行
	效 益 指 标	经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益 指标	为农服务中心建设成果对经济发展有积极影响	100%		社会效益 指标	为农服务中心建设成果对经济发展有积极影响	100%
		生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响 指标	对提高整体工作效率的价值	100%		可持续影响 指标	对提高整体工作效率的价值	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满足省供销社要求	≥98%		服务对象 满意度指标	满足省供销社要求	≥98%
			相关部门满意度达标	≥98%			相关部门满意度达标	≥98%
			群众满意度达标	≥98%			群众满意度达标	≥98%

 

（二）机关运行经费。

宿州市供销社2021年机关运行经费财政拨款预算181.7万元，比2020年增加15.37万元，增长9.24%，增长主要原因是我单位新进人员纳入预算编制，费用增加。

（三）政府采购情况。

宿州市供销社2021年各单位政府采购预算总额0万元。（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，宿州市供销社共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，

（五）绩效目标设置情况。

宿州市供销社2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目2个，涉及一般公共预算财政拨款32万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 附件：2021年部门财政拨款收支预算总表.xlsx