| 索引号： | 738945203/202006-00001 | 信息分类： | 本部门预算 |
|---|---|---|---|
| 内容分类： | 其他,其他 | 发布机构： | 宿州市政务公开网 |
| 成文日期： | 2020-06-19 | 发布时间： | 2020-06-19 09:31 |
| 文号： | 关键词： | ||
| 名称： | 宿州市供销社2020年部门预算 | ||
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| 信息分类： | 本部门预算 |
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| 发布机构： | 宿州市政务公开网 |
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| 名称： | 宿州市供销社2020年部门预算 |
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| 发布机构： | 宿州市政务公开网 | |||
| 成文日期： | 2020-06-19 | 发布日期： | 2020-06-19 09:31 | |
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| 名 称： | 宿州市供销社2020年部门预算 | |||
| 政策咨询机关： | 暂无 | 政策咨询电话： | 暂无 | |
宿州市供销社2020年部门预算
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宿州市供销社2020年部门预算
2020年6月
目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020年度主要工作任务 第二部分 2020年部门预算表 1.宿州市供销社2020年财政拨款收支总表 2.宿州市供销社2020年一般公共预算支出表 3.宿州市供销社2020年一般公共预算基本支出表 4.宿州市供销社2020年政府性基金预算支出表 5.宿州市供销社2020年国有资本经营预算支出表 6.宿州市供销社2020年收支总表 7.宿州市供销社2020年收入总表 8.宿州市供销社2020年支出总表 9.宿州市供销社2020年政府采购支出表 10.宿州市供销社2020年政府购买服务支出表 第三部分 2020年部门预算情况说明 1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于2020年收支预算总体情况说明 7.关于2020年收入预算情况说明 8.关于2020年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况 一、主要职责 (一)部门主要职责 根据市政府宿政办发〔2010〕57文件规定，本部门主要职责是： 1.宣传贯彻党中央国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济政策的方针、政策。2.研究制定全市供销社的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，指导全市供销社的改革与发展。3.根据市政府授权，承担全市棉花产业化牵头单位职责；对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营特种行业的管理和协调。4.负责编制新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设规划，并组织实施，推进农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大现代经营服务网络建设。5.指导全市供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护各级供销合作社的合法权益。6.协调同有关部门的关系，指导全市供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。7.监管本级社社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能。8.承办市政府交办的其它工作。 (二)部门机构设置和人员情况 市供销社包括部门本级和1个基层预算单位(其中:参照公务员管理的事业单位1个，公益一类事业单位0个，公益二类事业单位1个，暂未划分类别事业单位0个)。编制29个(其中:参照公务员管理事业编16个，事业编13个)。实有人数60人(其中:在职31人，离休3人，退休26人)。
二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，宿州市供销社2020年度部门预算包括市供销社本级预算和市供销社下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
三、2020年度主要工作任务 （一）是继续推进为农服务中心、村级供销社和村级综合服务社建设。 （二）是加快新型服务主体培育。 （三）是加快推进合作经济组织体系建设。 （四）是提升社有企业经济实力和为农服务能力。 （五）是完成市政府下达的其他考核目标和工作任务。
第二部分 2020年部门预算表
部门公开表2
部门公开表3
部门公开表4
注：“宿州市供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
部门公开表6
部门公开表7
部门公开表9
部门公开表10
注：本单位2020年无部门政府购买服务支出。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明 宿州市供销社2020年财政拨款收支预算283.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款283.98万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入283.98万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出26.44万元，占9.31%；社会保障和就业支出15.14万元，占5.33%；卫生健康支出15.75万元，占5.55%；商业服务业等支出208.33万元，占73.36%；住房保障支出18.32万元，占6.45%。 二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 宿州市供销社2020年一般公共预算拨款283.98万元，比2019年预算拨款减少23.83万元，下降7.74％，主要原因：退休人员多，各项经费相对减少。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 宿州市供销社2020年一般公共预算拨款283.98万元，“教育支出”26.44万元，占9.31%；“社会保障就业支出”15.14万元，占5.33%；“卫生健康支出”15.75万元，占5.55% ；“商业服务业等支出”208.33万元，占73.36%。“住房保障支出”18.32万元，占6.45%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2020年预算26.44万元，与上年持平。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算15.14万元，比2019年预算减少5.65万元，下降27.18%，下降原因主要是我单位有人员退休，费用相对减少。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算11.81万元，比2019年预算增加5.57万元，增长89.26%，增长原因主要是在职和离退休人员工资调整，基数增大。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算3.94万元，比2019年预算增加1.86万元，增长89.42%，增长原因主要是在职和离退休人员工资调整，基数增大。 4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2020年预算166.33万元，比2019年预算减少21.25万元，下降11.33%，下降原因主要是编制预算时我单位有人员退休，费用相对减少。商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2020年预算42万元，比2019年预算减少3万元，下降6.67%，下降原因主要是编制预算时我单位有人员退休，费用相对减少。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算11.36万元，比2019年预算减少1.71万元，下降13.08%，下降原因主要是编制预算时我单位有人员退休，费用相对减少。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算6.96万元，比2019年预算增加0.35万元，增长5.3%，增长原因主要是在职和离退休人员工资调整，基数增大。 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明 宿州市供销社2020年一般公共预算基本支出239.98万元，其中： 工资福利支出167.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。 商品和服务支出31.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 对个人和家庭的补助40.45万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。 四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明 宿州市供销社2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明 宿州市供销社2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于2020年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，宿州市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市供销社2020年收支总预算283.98万元，收入主要为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。 七、关于2020年收入预算情况说明 宿州市供销社2020年收入预算283.98万元，其中：一般公共预算拨款收入283.98万元，占100%，比2019年预算拨款减少23.83万元，下降7.74％，主要原因：退休人员多，各项经费相对减少。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2019年预算持平；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2019年预算持平。 八、关于2020年支出预算情况说明 宿州市供销社2020年支出预算283.98万元，比2019年预算拨款减少23.83万元，下降7.74％，主要原因：退休人员多，各项经费相对减少。其中，基本支出239.98万元，占84.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出44万元，占15.49%，主要用于供销社综合改革试点工作以及支付房屋租赁费用。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目情况。 市供销社无市财政局批复绩效目标的项目。 （二）机关运行经费。 宿州市供销社2020年机关运行经费财政拨款预算166.33万元，比2019年减少21.25万元，下降11.33%，下降主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩机关经费。 （三）政府采购情况。 宿州市供销社 2020 年政府采购预算总额 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至2019年底，宿州市供销社共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。 2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。 （五）绩效目标设置情况。 2019 年(上一年)项目支出绩效自评项目0个，项目金额0万元，项目支出绩效自评实现全覆盖， 其中重点评价项目为0，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，社保基金预算拨款安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年结余安排0万元。 2020年预算设定绩效目标项目0个，项目金额0万元，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，社保基金预算拨款安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年结余安排0万元，项目绩效目标实现全覆盖。 第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
附件：
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