宿州市供销合作社联合社2019年部门预算

宿州市供销合作社联合社

2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿州市供销合作社联合社2019年财政拨款收支总表

2.宿州市供销合作社联合社2019年一般公共预算支出表

3.宿州市供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出表

4.宿州市供销合作社联合社2019年政府性基金预算支出表

5.宿州市供销合作社联合社2019年国有资本经营预算支出表

6.宿州市供销合作社联合社2019年收支总表

7.宿州市供销合作社联合社2019年收入总表

8.宿州市供销合作社联合社2019年支出总表

9.宿州市供销合作社联合社2019年政府采购支出表

10.宿州市供销合作社联合社2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市政府宿政办发〔2010〕57文件规定，本部门主要职责是： 1、宣传贯彻党中央国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济政策的方针、政策。2、研究制定全市供销社的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，指导全市供销社的改革与发展。3、根据市政府授权，承担全市棉花产业化牵头单位职责；对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营特种行业的管理和协调。4、负责编制新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设规划，并组织实施，推进农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大现代经营服务网络建设。5、指导全市供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护各级供销合作社的合法权益。6、协调同有关部门的关系，指导全市供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。7、监管本级社社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能。8、承办市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市供销合作社联合社2019年度部门预算包括单位本级预算和下属单位市供销干校预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

一是继续推进为农服务中心、村级供销社和村级综合服务社建设。加大要素支持力度，在用地指标、建设资金等方面给予大力支持。扩大土地托管规模，提高托管效益。市社集中精力、财力、物力，推动宿马供销社为农服务中心建设。理顺机制、体制，提升管理运营水平，履行好“出资人”“大股东”的职责，确保市社集体资产保值增值，为全市“为农服务”建设打造新标杆。

二是加快新型服务主体培育。利用供销社联合合作的优势，从舆论宣传、政策落实，到项目争取、资金投入等环节入手，加快打造具有皖北特色的新型为农服务主体。加大政策支持和资金投入，将政府涉农资金资源整合到为农服务中心，壮大为农服务中心经济实力，提高服务水平和功能，增强应对和抵抗市场风险能力。继续扩大土地托管规模。适应农业规模化、标准化的趋势，探索小农户的组织化路径，积极参与农村土地“三权”改革，鼓励支持基层为农服务组织和经营大户承接土地流转和托管。

三是积极探索具有合作经济组织特点的干部人事管理制度。一方面积极争取编委会和人社部门，通过公务员招考或遴选办法，配足配齐编制内人员；一方面依托本级资产管理总公司，通过社会公开招聘办法，选择政治素质强、专业知识精的年青人参与供销社综合改革工作。

四是进一步明确解放思想、创新举措、盘活经营好市级供销社本级资产。按照现代企业制度的要求，结合供销社的实际，对市社直属企业和基层社所有资产开展全面清查摸底，建立健全资产管理有偿使用等各项制度。积极盘活存量资产，开发低效资产，认真做好资产的经营开发和日常管理工作。更新观念，解放思想，优先盘活优质资产，加强对外联合与合作，在电子商务、资金互助等新型行业上加大投入，准确把握投资方向，建立新的经济增长点，提高经济效益，不断壮大本级经济实力。

五是加大宣传工作力度。加强供销社文化建设，大力弘扬勤奋敬业、真诚朴实、吃苦耐劳、热情奉献的新时期供销社精神，深入开展供销文化创建宣传活动，继续加大供销社标识推广力度，开展诚信经营，打造诚信品牌。充分利用媒体，大力宣传党委政府对供销社工作的关心重视，大力宣传供销社改革发展的新举措、新成效、新经验，大力宣传供销社为农服务的先进典型、感人事迹，提振自信心，增强自豪感，树立新形象，为全面推进综合改革营造良好的舆论氛围。加大政策协调争取力度。积极主动向党委政府汇报供销社在贯彻落实中央、省市委决策部署情况，以及服务“三农”工作方面取得的新成效、新思路、新举措，争取支持，加强与有关部门的沟通协调，推动相关政策落实。

第二部分 2019年部门预算表

                                              部门公开表2

                              部门公开表3

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注：宿州市供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

                                                         部门公开表9

注：宿州市供销合作社联合社没有政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表10

注：宿州市供销合作社联合社没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算307.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款307.81万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入307.81万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：商业服务业等支出232.58万元，占75.56%；教育支出26.44万元，占8.6%；社会保障和就业支出20.79万元，占6.75%；卫生健康支出8.32万元，占2.7%；住房保障支出19.68万元，占6.39%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市供销合作社联合社2019年一般公共预算拨款307.81万元，比2018年预算拨款增加1.22万元，增长0.39%，主要原因是人员工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

商业服务业等支出232.58万元，占75.56%；教育支出26.44万元，占8.6%；社会保障和就业支出20.79万元，占6.75%；卫生健康支出8.32万元，占2.7 %；住房保障支出19.68万元，占6.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）

中专教育（项）2019年预算26.44万元，比2018年预算增加0.86万元，增长3.36%，增长原因主要是市供销干校人员工资调资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算20.79万元，比2018年预算减少3.16万元，下降13.19%，下降原因主要是编制预算时我单位有人员退休。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）2019年预算6.24万元，比2018年预算减少0.55万元，下降8.1%，下降原因主要是编制预算时我单位有人员退休。

公务员医疗补助（项）2019年预算2.08万元，比2018年预算减少0.18万元，下降7.96%，下降原因主要是编制预算时我单位有人员退休。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

行政运行（项）2019年预算187.58万元，比2018年预算减少9.46万元，下降4.8%，下降原因主要是编制预算时我单位有人员退休，工资性支出减少。

其他商业流通事务支出（项）2019年预算45万元，比2018年预算增加15万元，增长50%，增长原因主要是供销社综合改革专项资金支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）2019年预算13.07万元，比2018年预算减少1.1万元，下降7.76%，下降原因主要是编制预算时我单位有人员退休。

提租补贴（项）2019年预算6.61万元，比2018年预算减少0.19万元，下降2.79%，下降原因主要是编制预算时我单位有人员退休，工资调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出260.81万元，其中：

工资福利支出173.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。商品和服务支出36.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助49.09万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。资本性支出1.5万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市供销合作社联合社2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市供销合作社联合社2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市供销合作社联合社2019年收支总预算420.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：商业服务业等支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市供销合作社联合社2019年收入预算420.31万元，其中：一般公共预算拨款收入307.81万元，占73.23%，比2018年预算增加1.22万元，增长0.39%，增长原因主要是人员工资调整；其他收入112.5万元，占26.77%，比2018年预算增加12.8万元，增长12.83%，增长原因主要是其他商业流通事务支出增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市供销合作社联合社2019年支出预算420.31万元，比2018年预算增加14.02万元，增长3.45%，增长原因主要是其他商业流通事务支出增加。其中，基本支出355.31万元，占84.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，占15.47%，主要用于市供销社房屋租赁及综合改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

市供销社无市财政局批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宿州市供销合作社联合社2019年机关运行经费财政拨款预算187.58万元，比2018年减少9.46万元，下降4.8%，下降主要原因是严格执行中央八项规定精神。

（三）政府采购情况。

宿州市供销合作社联合社2019年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宿州市供销合作社联合社共有车辆0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台。2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市供销合作社联合社2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。