2017年供销社部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）部门机构概况、职能

根据市委市政府文件规定，市供销社部门概况：部门包括供销社本级和供销干校。市供销社机关为参照公务员法管理的市政府直属事业单位。机关下设办公室、合作经济指导科、综合业务科、财务会计科、人事教育科、监察审计科六个职能科室和机关党委。供销社编制17人，实际在职人员16人，离退休22人（离休4人），财政全额拨款。供销干校，编制13人，实际在职人员22人，退休8人，财政定额补助。

（二）市供销社的主要职责：1、宣传贯彻党中央国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济政策的方针、政策。2、研究制定全市供销社的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，指导全市供销社的改革与发展。3、根据市政府授权，承担全市棉花产业化牵头单位职责；对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营特种行业的管理和协调。4、负责编制新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设规划，并组织实施，推进农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大现代经营服务网络建设。5、指导全市供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护各级供销合作社的合法权益。6、协调同有关部门的关系，指导全市供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。7、监管本级社社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能。8、承办市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

2017年度部门预算包括市本级预算和1个财政补助事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市供销社本级	参公事业单位
2	宿州市供销干部学校	财政补助事业单位

 三、2017年度主要工作任务

（一）继续抓好重点领域综合改革试点工作

（二）加快构建新型农业社会化服务体系

（三）加快推进合作经济组织体系建设

（四）不断提升社有企业经济实力和为农服务能力

第二部分 201７年部门预算情况说明

     一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。市供销社2017年收支总预算499.81万元，支出包括：商业服务业等事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、教育支出等。

二、2017年收入预算情况

市供销社2017年收入预算499.81万元，其中：一般公共预算拨款收入389.79万元、其他收入110.02万元。

三、2017年支出预算情况

市供销社2017年支出预算499.81万元，其中：基本支出480.81万元，占96.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19万元，占3.8%，主要用于业务费用及房屋租赁费支出。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

市供销社2017年财政拨款收支预算389.79万元。收入来自本年一般公共预算拨款389.79万元。支出包括：商业服务业等事务295.77支出万元，占75.88%；社会保障和就业支出31.45万元，占8.06%；医疗卫生支出16.36万元，占4.2%；住房保障支出20.63万元，占5.3%；教育支出25.58万元，占6.56%。

五、2017年一般公共预算支出情况

市供销社2017年一般公共预算财政拨款389.79万元，其中：商业服务业等事务支出295.77万元，占75.88%；社会保障和就业支出31.45万元，占8.06%；医疗卫生支出16.36万元，占4.2%；住房保障支出20.63万元，占5.3%；教育支出25.58万元，占6.56%。具体情况如下：

（一）“商业服务业等事务”2017年支出295.77万元，比2016年增加6.2万元，增长2.14%，增长原因主要是车改后增加了车补等交通费用。其中，“行政运行（商业流通事务）支出”预算278.77万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务支出；“其他商业流通事务支出”预算17万元，主要用于业务费用及房屋租赁费支出。

（二）“社会保障和就业”2017年支出31.45万元，比2016年增加0.06万元，增长0.19%，增长原因主要是工资调整。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算30.87万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险基金等方面的支出；“财政对生育保险基金的补助”预算0.44万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的生育保险基金等方面的支出；“财政对失业保险基金的补助”预算0.14万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的失业保险基金等方面的支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2017年支出16.36万元，比2016年增加0.06万元，增长0.36%，增长原因主要是工资调整。其中：“行政单位医疗”预算15.64万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0.72万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2017年支出20.63万元，比2016年增加6.88万元，增长50.04%，增长原因主要是增加提租补贴住房改革方面的支出。其中：“住房公积金”预算13.82万元，“提租补贴”预算6.81万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（五）“教育支出”2017年支出25.58万元，比2016年增加0万元。

 六、2017年一般公共预算基本支出情况

市供销社2017年基本支出370.79万元，其中：工资福利支出170.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出41.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助158.02万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

市供销社2017年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2017年部门“三公”经费预算情况

市供销社2017年度“三公”经费支出预算为7.5万元，比上年预算减少4万元。主要原因是严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出4万元，比上年预算减少4万元。主要用于接待上级、外市单位业务单位和工作调研等财政公务往来支出，主要为来宾招待费等。

（三）公务用车购置及运行费支出3.5万元，主要原因是我单位无公务车辆。其中公务用车购置支出0万元；公务用车运行费3.5万元，与上年持平，主要原因是公务用车改革后，我单位无保留公务车辆。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市供销社2017年机关运行经费财政拨款预算345.19万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

无

（三）国有资产占用使用情况。

无

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 

                   第三部分 市供销社2017年部门预算表

    1. 市供销社2017年部门收支预算总表

    2. 市供销社2017年部门收入预算总表

    3. 市供销社2017年部门支出预算总表

    4. 市供销社2017年部门财政拨款收支预算总表

    5. 市供销社2017年部门一般公共预算支出预算表

    6. 市供销社2017年部门一般公共预算基本支出预算表

    7．市供销社2017年部门政府性基金预算收支预算表

    8. 市供销社2017年部门“三公”经费预算表

附件：市供销社2017年部门预算表 2017年预算公开表.xlsx