2016年供销社部门预算编制说明

一、主要职能

　市供销社的主要职责和任务是：（一）宣传贯彻党中央国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济政策的方针、政策。（二）研究制定全市供销社的发展规划，提出有关发展供销全作社事业的政策建议，指导全市供销社的改革与发展。（三）根据市政府授权，承担全市棉花产业化牵头单位职责；对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营特种行业的管理和协调。（四）负责编制新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设规划，并组织实施，推进农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大现代经营服务网络建设。（五）指导全市供销社基层组织建设，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系。维护各级供销合作社的合法权益。（六）协调同有关部门的关系，指导全市供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。（七）监管本级社社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能。（八）承办市政府交办的其它工作。

二、部门概况

部门包括供销社本级和供销干校。市供销社机关为参照公务员法管理的市政府直属事业单位。机关下设办公室、合作经济指导科、综合业务科、财务会计科、人事教育科、监察审计科六个职能科室。供销社编制17人，实有16人，离退休22人（离休4人），财政全额拨款。供销干校，编制13人，实有23人，退休6人，财政定额补助。

三、2016年部门预算收支安排情况

2016年收入预算412.59万元，比2015年预算增加40.85万元。其中：公共财政预算拨款376.59万元，用于支付人员工资、按照规定应当支付的合理公用支出；综合预算支出与公共财政预算拨款的差额36万元，由纳入财政管理的其他收入弥补。

四、部门预算较上年增减变化及原因

公共财政预算拨款376.59万元，比2015年预算增加87.27万元，主要原因是人员工资增加。

五、“三公”经费预算安排情况及较上年增减原因

（一）因公出国（境）费支出＿0万元，比上年预算增加（减少）万元。

（二）公务接待费支出8万元，比上年预算增加（减少）＿0万元。主要原因：按照“八项规定”要求，改革接待方式，压缩接待成本。

（三）公车购置及运行费支出3.50万元，比上年预算增加（减少）0＿万元。主要原因：公务用车改革后，我单位无保留公务车辆。

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