2015年供销社部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

1、供销社部门机构：包括供销社本级和供销干校。供销社编制17人，实有17人，离退休21人（离休4人），财政全额拨款。供销干校，编制13人，实有23人，退休6人，财政定额补助。

2、部门基本职能：宣传贯彻党委、政府有关农村经济工作的方针、政策。研究制定全市供销社系统的发展规划，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，指导全市供销社的改革与发展。承担全市棉花产业化经营牵头单位职责；对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品进行管理、协调；负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。负责编制新农村现代流通服务网络工程（“新网工程”）建设规划，并组织实施五大现代经营服务网络建设。指导全市供销社基层组织建设，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，维护各级供销合作社的合法权益。协调同有关部门的关系，指导全市供销社业务活动。加强专业合作服务、行业协会服务和农村综合服务，强化为农服务功能。监管本级社社有资产，对直属企事业单位行驶出资人职能。

（二）2015年部门发展计划、工作中心任务和目标是：围绕2014年主要工作任务要求，我们将着重抓住两块：一块是集中力量继续抓好企业改制、综合楼项目建设等重点工作，加强供销社自身建设；另一块是加强系统指导，推动全市系统工作顺利开展，在抓重点项目建设上，促进系统发展。

（1）继续抓好社有资产处置和综合楼项目建设工作。市回收公司土地资产处置和市供销社综合楼项目建设，关系到整个直属企业改制任务能否顺利完成，关系到供销社系统今后的发展，任务艰巨。我们将进一步加大工作力度，加快拆迁进度，争取年内均有突破性进展。

（2）抓好“新网工程”建设工作。为更好地发挥“新网工程”项目建设资金作用，增强供销社为农业产业化服务的实力，我们将努力做好这项工作，争取政府继续对供销社“新网工程”建设的支持。

（3）认真谋划推进重大项目实施。继续抓好中药材种植基地建设项目，努力做大做强。今年计划再投资6000万元，在宿马工业园区新建中药材饮片厂、仓库、冷库等物流配送中心。我们将加强协调，争取宿马工业园区大力支持，加快项目实施。

（4）充分发挥优势，努力做好现代农业“两区”建设服务工作。1、加强现代农业产业联合体建设。重点加强对现有产业联合体的指导，同时要求各县区供销社围绕优势产业，年内在发展不同类型产业联合体方面有新突破。2、围绕建设美好乡村，采取多种形式，发展村级综合服务社，提高农村经营网络覆盖面。3、认真落实现代农业联合体农资服务体系建设任务。加大工作力度，通过检查指导和召开调度会形式，加强督促检查，确保目标任务完成。

（5）加快推进联合社体制改革，完善市供销社组织体制。落实省供销社要求，完善宿州市供销社理事会、监事会组织机构，做好宿州市供销合作社联合社社员代表大会前期筹备工作，请求市委、市政府给予支持。

（三）部门设置及人员情况本部门由机关本级（参公单位）和1个财政补助事业单位（供销干校）组成，人员情况如下表：

二、2015年收入预算说明

2015年收入预算371.74万元，比2014年预算增加22.42万元，增长6.11%。其中：1、公共财政预算拨款289.32万元，比2014年预算增加27.39万元，增长10.45%，主要原因是公用支出增加预算25.36万元、项目支出（供销社租赁办公室7万元）。2、未纳入“收支两条线管理”的其他收入82.42万元，比2014年预算减少4.97万元。

三、2015年支出预算说明

（一）2015年单位总支出371.74万元，比2014年预算增加22.42万元，增长6.11%。其中：1、基本支出352.74万元，比2014年预算增加13.42万元，增长3.95%，主要原因是供销社车辆增加1辆，办公和邮电费增加预算支出。2、项目支出19万元，比2014年预算增加9万元，增长90%，主要原因是供销社办公室租赁费。

（二）2015年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合部门财力，2015年共安排项目支出2项，总金额19万元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：一是供销社机关原有办公楼和门面租赁收入，现已全部拆迁无力解决公务费支出，共安排资金总额10万元,供销干校追加公务费2万元。二是供销社租赁市医学检验中心办公室400平方米，年租金7万元。

四、2014年项目预算较上一年变动情况的说明。

1、项目清理情况，公务费支出，共安排资金总额10万元属以前年度连续安排。

2、项目增加情况供销社租赁市医学检验中心办公室400平方米，年租金7万元。

3、供销干校追加公务费2万元。 

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                                   宿州市供销社

                                二〇一五年三月十日